| DFJ/23/0039 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
79,56 € |
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0038 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
318,56 € |
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0040 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
7,78 € |
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0041 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
883,11 € |
29.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0049 |
za hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
93,53 € |
21.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0004 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
610,26 € |
16.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0179 |
za zber odpadu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
33,60 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0003 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
40,02 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0002 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
157,33 € |
09.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0001 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
5,77 € |
09.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0007 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
600,56 € |
23.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0009 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
72,06 € |
23.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0008 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
104,32 € |
23.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0006 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
202,71 € |
20.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0005 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
203,66 € |
20.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0013 |
za ochranu osobných údajov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0010 |
poistné ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
40,58 € |
27.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0007 |
za materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
0,60 € |
23.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0011 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
86,60 € |
30.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0010 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
48,18 € |
30.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
