019/22 |
Objednávame si u Vás prepravu osôb v dňoch 06.06.2022 (trasa Svidník SVK - Krakow PL) a 12.06.2022 (trasa Krakow PL - Svidník SVK) v rámci projektu Erasmus+. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
0,00 € |
05.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
DFJ/22/0005 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
89,65 € |
09.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0006 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
343,06 € |
07.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0110 |
za potravin |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
60,00 € |
10.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0111 |
energie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
183,84 € |
10.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0007 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
52,57 € |
12.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0008 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
189,99 € |
17.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0009 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
108,97 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0010 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
94,49 € |
17.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0011 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
924,61 € |
13.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0014 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
119,94 € |
24.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0015 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
6,12 € |
24.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0013 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
158,14 € |
20.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
001/22 |
Objednávame si u Vás konzultácie k vybaveniu certifikátov a ich inštalácie. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
0,00 € |
10.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
002/22 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
0,00 € |
17.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
DFJ/21/0108 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
161,83 € |
04.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0018 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
167,57 € |
28.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0017 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
129,48 € |
28.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0016 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
42,32 € |
26.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0015 |
za stravné lístky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 354,88 € |
19.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |