Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0244 revízia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Marek Matej – PLYNOMA 14369184 456,00 € 28.12.2022 30.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0246 za služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jaco, s.r.o. 48106836 600,00 € 28.12.2022 30.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0245 za opravu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Eduard Bobák EDDY 34237135 289,50 € 28.12.2022 30.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
064/22 Objednávame si u Vás montáž videovrátnika a príslušenstvo. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jaco, s.r.o. 48106836 0,00 € 28.12.2022 23.01.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
063/22 Objednávame si u Vás drevený rám a drevenú skrinku a ich montáž. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Eduard Bobák EDDY 34237135 0,00 € 28.12.2022 23.01.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0249 za kancelársk materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ing. Peter Hric - PEHAcom 33109672 108,00 € 28.12.2022 02.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0248 za kancelárske potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 DAFFER 36320439 212,00 € 28.12.2022 02.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0243 za EPSON Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ing. Peter Hric - PEHAcom 33109672 1 800,00 € 27.12.2022 29.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0242 za kancelárske potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 199,80 € 27.12.2022 29.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0241 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 36,26 € 27.12.2022 29.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0247 za všeob. materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 564,00 € 27.12.2022 30.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
062/22 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu (reklamné predmety, baner a pod.) Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 0,00 € 27.12.2022 23.01.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
061/22 Objednávame si u Vás projektor EPSON EB-695Wi a myšky k počítaču (15ks). Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ing. Peter Hric - PEHAcom 33109672 0,00 € 27.12.2022 23.01.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
060/22 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 0,00 € 27.12.2022 23.01.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0238 všeobecný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MARMON - SK 474772020 607,50 € 22.12.2022 27.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0176 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 620,28 € 22.12.2022 27.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0239 za všeobecný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 H.K.K. mont, s. r. o. 36723185 192,60 € 22.12.2022 27.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0240 nákup materiálu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 217,50 € 22.12.2022 27.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0177 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ATC-JR 35760532 846,07 € 22.12.2022 27.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0178 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 595,10 € 22.12.2022 29.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »