| DFB/24/0137 |
za elektrinu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
247,98 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0123 |
za energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
379,92 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0126 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
689,20 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
za autobus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
84,00 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0122 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
16,15 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 025/24 |
Objednávame si u Vás prepravu 35 osôb na trase Svidník - Roztoky a späť v rámci projektu Erasmus+ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
0,00 € |
10.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/24/0135 |
za automatizované spracovanie výkazu FIN 5 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
71,70 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
za poistenie majetku |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
255,69 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0118 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
131,84 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0120 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
325,85 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0117 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
79,05 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0121 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 450,54 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0115 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0116 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
379,41 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0119 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
366,03 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0114 |
za opravu konventomatu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EUROGASTROP |
44137761 |
|
100,32 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0127 |
za program Magma |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0130 |
za program ISPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
04.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0126 |
za výkon bezpečnostnotechnickej služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
565,31 € |
04.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0133 |
za výkon PO |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GULA Peter |
35244429 |
|
86,00 € |
04.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
