Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/21/0012 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 4,14 € 23.03.2021 14.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0011 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 37,41 € 23.03.2021 14.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0010 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 58,70 € 19.03.2021 14.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0009 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 63,60 € 12.03.2021 14.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0008 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 4,30 € 09.03.2021 14.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0007 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 140,21 € 09.03.2021 14.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0006 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 85,99 € 04.03.2021 14.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0051 prenájom šnúrového telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 0,59 € 09.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0050 prenos dát SPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 58,80 € 09.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0049 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 22,68 € 09.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0045 za mobil Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 13,34 € 07.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0044 za mobil Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 9,60 € 07.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0043 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 800,00 € 07.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0052 výkon bezpečnostnotechnickej služby a 1. štvrťrok 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 221,40 € 12.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0042 deratizácia a monitoring výskytu škodcov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MR SERVIS 36170305 60,00 € 07.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0048 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 09.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0041 Systémová podpora Magma - 1. štvrťrok 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AutoCont SK 36396222 135,29 € 31.03.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0047 služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 07.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0046 výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 07.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/21/0002 obedy zamestnancov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 74,00 € 09.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »