Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFB/23/0015 za dátové sieťe Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 06.02.2023 06.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0011 nová verzia Magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 27.01.2023 06.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0009 servisné práce na programe ISPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 27.01.2023 06.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0008 aktualizácia programového vybavenia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 100,00 € 31.01.2023 06.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0012 za kybernetickú bezpečnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 01.02.2023 06.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0017 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 06.02.2023 09.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0016 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 06.02.2023 09.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0014 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 916,78 € 06.02.2023 09.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0013 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 69,90 € 06.02.2023 09.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0018 za školenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 PMS Delta 36843521 1 896,30 € 06.02.2023 09.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0003 za počítačové služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 26,88 € 04.01.2023 09.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0012 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 77,40 € 03.02.2023 09.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0024 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 08.02.2023 10.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0023 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.02.2023 10.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0022 za telekomunikačné služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,99 € 08.02.2023 10.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0021 za telekomunikačné služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 1,00 € 08.02.2023 10.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0017 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 681,67 € 08.02.2023 10.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0020 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 16,80 € 08.02.2023 10.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0019 za soľ tabletovanú Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Peter Pilip BYTSERVIS 30300720 17,40 € 08.02.2023 10.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/23/0001 za obedy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 140,85 € 04.01.2023 10.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »