| DFJ/22/0174 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
65,40 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0171 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
671,41 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0170 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
226,51 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/22/0011 |
fa za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
163,35 € |
06.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0231 |
za výkon bezpečnostnej služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
448,50 € |
20.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0237 |
za školské potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
693,20 € |
20.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0238 |
všeobecný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MARMON - SK |
474772020 |
|
607,50 € |
22.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0176 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
620,28 € |
22.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0239 |
za všeobecný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
H.K.K. mont, s. r. o. |
36723185 |
|
192,60 € |
22.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/22/0018 |
za dopravu do divadla |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Blanár Miroslav |
35249030 |
|
54,00 € |
21.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0240 |
nákup materiálu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
217,50 € |
22.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0175 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
64,50 € |
21.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0210 |
za hyg. potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
93,53 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0177 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
846,07 € |
22.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0173 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
153,93 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/22/0010 |
za divadelné lístky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
|
72,00 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0178 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
595,10 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0243 |
za EPSON |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Peter Hric - PEHAcom |
33109672 |
|
1 800,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0242 |
za kancelárske potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
199,80 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0241 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
36,26 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
