DFJ/22/0115 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
5,47 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0114 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
199,09 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0162 |
za energie školy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
138,18 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0161 |
za energie ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
93,00 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0158 |
za služby kybernetickej bezpečnosti |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0157 |
za výkon zodp osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0151 |
za opravu kotlov ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ELEKTROSERVIS VV |
44602731 |
|
174,96 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0163 |
za stravne lístky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 614,38 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0009 |
propagácia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň Akcent |
46832246 |
|
1 494,59 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0164 |
kurz obsluhy kotlov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
192,00 € |
14.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0160 |
za opravu kosačky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slavomír Vanat |
35247533 |
|
79,30 € |
12.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0122 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
381,24 € |
22.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0166 |
za doménu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GAS-MG |
35911671 |
|
60,00 € |
19.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0121 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
61,92 € |
19.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0120 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
307,27 € |
19.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0119 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
1 632,50 € |
14.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0118 |
za čistiaci materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Haagleitner hygiene Slovensko |
35840790 |
|
399,71 € |
13.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0117 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
315,56 € |
13.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0170 |
za pracovné odevy, školník |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MARMON - SK |
474772020 |
|
163,40 € |
23.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0169 |
za pracovné odevy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MARMON - SK |
474772020 |
|
293,62 € |
23.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |