Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/23/0188 za program magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 14.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/23/0011 za obedy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 239,40 € 08.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0184 za vykon Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GULA Peter 35244429 199,00 € 08.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0161 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 154,53 € 11.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0160 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 107,97 € 08.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0183 za telefóny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 08.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0182 za telefóny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,57 € 05.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0181 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 07.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0179 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 04.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0178 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 04.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0180 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 5 029,00 € 04.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0159 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 311,30 € 04.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0156 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 06.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0157 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 1 041,01 € 06.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0158 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 75,50 € 06.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0177 za hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 94,73 € 04.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0155 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 120,88 € 04.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0154 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 63,55 € 04.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0185 za digitálnu transformáciu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lepšia geografia 50200950 50,00 € 07.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0189 za služby BOZP Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 499,49 € 15.12.2023 19.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »