Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/23/0144 za podporu Magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 02.10.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0150 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 614,12 € 22.11.2023 24.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0168 za revíziu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jozef Gazdík 33272743 156,00 € 09.11.2023 24.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0149 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 192,15 € 21.11.2023 24.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0148 za energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 442,74 € 16.11.2023 28.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0161 záloha na plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 5 029,00 € 03.11.2023 28.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0173 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 280,50 € 23.11.2023 28.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0154 za podporu Magma Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 11.10.2023 28.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0153 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 454,70 € 30.11.2023 04.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0015 za propagačný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 503,54 € 30.11.2023 04.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0174 za deratizáciu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MR SERVIS 36170305 84,00 € 28.11.2023 04.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0176 za spotrebný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 1 644,00 € 30.11.2023 04.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0175 za materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 6,77 € 30.11.2023 04.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0152 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 226,40 € 28.11.2023 04.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0151 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 101,79 € 27.11.2023 04.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0191 za energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 445,31 € 15.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0190 za elektriku škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 386,15 € 15.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0163 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 14.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0186 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 280,50 € 13.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0016 za letenky erasmuz Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 677,60 € 14.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »