| DFB/21/0022 |
prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
19,87 € |
10.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0014 |
členský poplatok Združenia Sanet |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0015 |
výkon zodpovednej osoby za 02/21 pri ochrane osobných údajov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0013 |
tlačiareň HP Laser |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
2,11 € |
01.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0026 |
custom hosting gdh.sk |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Websupport |
36421928 |
|
46,20 € |
15.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0024 |
riadenie projektu - extérny manažment |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MEDIINVEST Consulting, s. r. o. |
45483078 |
|
168,15 € |
04.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0025 |
Služby počítačovej siete SANET január - marec 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0004 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
54,94 € |
17.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0003 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
50,27 € |
15.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0002 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
45,82 € |
10.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0001 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
84,27 € |
09.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0028 |
odborná prehliadka tlakového a plynového zariadenia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Marek Matej – PLYNOMA |
14369184 |
|
390,00 € |
02.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/21/0001 |
za obedy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
30,71 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0027 |
účebné pomôcky na biológiu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ITES VRANOV |
31680259 |
|
242,60 € |
02.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0029 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
800,00 € |
01.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0036 |
prenájom šnúrového telefónu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
0,59 € |
09.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0035 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
24,37 € |
09.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0034 |
prenos dát SPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0033 |
za mobil |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
13,63 € |
05.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0032 |
za mobil |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
9,60 € |
05.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
