Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0002 letenky Španielsko Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 5 824,00 € 24.02.2023 14.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/23/0002 za podanie obedov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 209,79 € 10.02.2023 14.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0035 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 637,08 € 17.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0036 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 151,80 € 17.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0048 za školenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 14.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0032 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 914,34 € 14.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0033 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 385,68 € 14.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0043 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 06.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0042 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 06.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0041 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,84 € 06.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0040 za telefón zást. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 06.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0039 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 06.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0014 záloha na plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 5 029,00 € 02.02.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0044 za pranie a prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,95 € 09.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0031 za energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 540,86 € 09.03.2023 28.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0037 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 180,35 € 22.03.2023 28.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0039 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 79,56 € 27.03.2023 31.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0038 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 318,56 € 27.03.2023 31.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0040 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 7,78 € 27.03.2023 31.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0041 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 883,11 € 29.03.2023 31.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »