| DFB/21/0206 |
podlaha kancelária |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bc. Martin Petrík LINOS |
50894218 |
|
347,70 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0205 |
oprava podlahy zborovňa |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Viktor Tyč - Vika |
37652940 |
|
2 163,00 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFK/21/0003 |
stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia elektroinštalácie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Karol Richvalský |
37774832 |
|
5 750,00 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0199 |
nákupochr. čistiace prostriedky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
640,60 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0197 |
originálna lampa do HITACHI |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
WEB Retail |
28876431 |
|
199,92 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0210 |
hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
320,30 € |
28.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFK/21/0002 |
Rekonštrukcia elektroinštalacie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Pozemné staviteľstvo |
36454508 |
|
215 200,24 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0209 |
oprava šatni |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jaco, s.r.o. |
48106836 |
|
142,50 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0211 |
hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lyreco CE, Se |
35958120 |
|
158,81 € |
29.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0107 |
energie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
1 122,00 € |
29.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0208 |
nákup žalúzii |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
H.K.K. mont, s. r. o. |
36723185 |
|
472,51 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 001/21 |
Objednávame si u Vás obhliadku a prevedenie merania stavu elektroinštalácie a odstránenie revíznych závad. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
WYGO - Peter VYGODA |
37650106 |
|
0,00 € |
04.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| 002/21 |
Objednávame si u Vás izolačné dvojsklo s montážou. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
JURAJ KLIM-J.K.D.mont. |
40806677 |
|
0,00 € |
12.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/21/0001 |
poistenie hnuteľných vecí |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
124,32 € |
04.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0005 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
1 048,00 € |
14.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0003 |
revízia elektroinštalácie a odstránenie revíznych závad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
WYGO - Peter VYGODA |
37650106 |
|
1 265,00 € |
11.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0010 |
prenájom, pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
34,82 € |
18.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0006 |
tlačivá na maturitné skúšky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠEVT |
31331131 |
|
29,20 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0009 |
služby RAP za rok 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0008 |
rozsah služby SPIN od 1.1.2021 - 31. 3. 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
