Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
010/22 Objednávame si u Vás dodávku a montážne práce súvisiace s opravou kotla. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Dušan Poperník 33104921 0,00 € 09.03.2022 21.04.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
008/22 Objednávame si u Vás divadelné kostýmy a príslušenstvo k nim (Nadácia ZSE). Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Padeko s.r.o. 50963287 0,00 € 07.03.2022 21.04.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
009/22 Objednávame si u Vás odbornú skúšku a prehliadku tlakového a plynového zariadenia. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Marek Matej – PLYNOMA 14369184 0,00 € 07.03.2022 21.04.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFJ/22/0067 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 358,15 € 26.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0070 za deratizáciu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MR SERVIS 36170305 72,00 € 08.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0075 za opravu kotlov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELEKTROSERVIS VV 44602731 88,50 € 28.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0063 prenájom a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 48,00 € 06.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0076 fa ua papier Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 88,50 € 28.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0066 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 36,37 € 25.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0065 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 230,34 € 25.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0052 prehliadka plyn. zar. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Marek Matej – PLYNOMA 14369184 492,00 € 30.03.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0074 nedoplatok za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 892,80 € 28.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0063 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 133,09 € 21.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0064 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ATC-JR 35760532 156,91 € 21.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0062 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 197,84 € 21.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0045 za oprvu vzduchotechniky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 FaSem s. r. o. 52847446 798,00 € 17.03.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0057 za kybernetickú bezpečnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 01.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0056 za výkon zospovednej osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 01.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0060 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 138,14 € 13.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0061 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 224,10 € 13.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »