Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/22/0028 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 614,35 € 11.02.2022 24.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0027 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Bidfood Slovakia 34152199 104,30 € 11.02.2022 24.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0026 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Bidfood Slovakia 34152199 122,69 € 11.02.2022 24.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0024 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ATC-JR 35760532 127,46 € 11.02.2022 24.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0030 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 67,86 € 14.02.2022 24.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0029 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 72,92 € 14.02.2022 24.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0030 za prenájom a pranie rohoži Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 34,90 € 16.02.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
005/22 Objednávame si u Vás preventívno psychologické poradenstvo. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Doc. PhDr. Igor Spišiak, CSc. - JANIG 41195213 0,00 € 17.02.2022 18.02.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFJ/22/0031 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 14,56 € 17.02.2022 24.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0029 za počitačové siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 17.02.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0032 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Doc. PhDr. Igor Spišiak, CSc. - JANIG 41195213 50,00 € 18.02.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0031 hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 77,90 € 18.02.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0033 za dezinfekčne prostriedky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 54,60 € 24.02.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0033 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 345,58 € 25.02.2022 04.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0032 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 149,00 € 28.02.2022 04.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
006/22 Objednávame si u Vás dopravu a montáž výmenníka TERNO-S 355-V3-Z. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 FaSem s. r. o. 52847446 0,00 € 01.03.2022 03.03.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0034 za výkon zodp. osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 02.03.2022 22.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0035 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 719,00 € 02.03.2022 23.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0036 za divadelné kos.t Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Padeko s.r.o. 50963287 442,76 € 03.03.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0039 prenájom a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 48,00 € 03.03.2022 30.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »