Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/22/0017 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ATC-JR 35760532 129,48 € 28.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0019 za potravin Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 155,26 € 31.01.2022 24.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0012 výkon zodpovednej osob Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 01.02.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
003/22 Objednávame si u Vás inovačné vzdelávanie „Využitie a aplikácia inovatívnych vzdelávacích metód vo výučbe finančnej a čitateľskej gramotnosti“ realizované v rámci projektu "Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymná Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mladý podnikavec 42388651 0,00 € 01.02.2022 02.02.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0023 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 719,00 € 04.02.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0021 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 13,85 € 04.02.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0018 za dátové sieťe Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 04.02.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0017 kybernetická zodpovednosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 04.02.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0016 výkon zodpovednej osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 36,00 € 04.02.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0022 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 719,00 € 04.02.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0019 za telefon Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 9,60 € 04.02.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0020 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 439,02 € 07.02.2022 24.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0025 za energie kuchyne Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 336,19 € 07.02.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0024 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 302,21 € 07.02.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0021 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 43,00 € 08.02.2022 24.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0023 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 228,86 € 08.02.2022 24.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0022 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 6,40 € 08.02.2022 24.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0028 za telefon Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 08.02.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0027 telefo popl. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 20,29 € 08.02.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0026 za telkominikačné služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.02.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »