| DFB/22/0249 |
za kancelársk materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Peter Hric - PEHAcom |
33109672 |
|
108,00 € |
28.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 049/22 |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínového telesa a dymovodov a tuhé palivo. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
0,00 € |
31.10.2022 |
|
|
18.11.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/22/0205 |
za kontrolu spotrebičov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
156,00 € |
15.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 055/22 |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínového telesa a dymovodov a tuhé palivo o výkone do 25kW. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
0,00 € |
25.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/22/0088 |
za kontrolu dymovodov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
156,00 € |
06.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 018/22 |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínového telesa a dymovodov + tuhé palivo. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
0,00 € |
05.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/22/0232 |
za revíziu plyn. spotrebičov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ján Varga - VATECH |
33950172 |
|
355,20 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 056/22 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynového spotrebiča. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ján Varga - VATECH |
33950172 |
|
0,00 € |
13.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFJ/22/0027 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
104,30 € |
11.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0026 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
122,69 € |
11.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0038 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
161,56 € |
10.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0058 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
191,70 € |
05.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0072 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
120,52 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0070 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
134,40 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0090 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
149,07 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0089 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
88,50 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0100 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
228,37 € |
14.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0245 |
za opravu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Eduard Bobák EDDY |
34237135 |
|
289,50 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 063/22 |
Objednávame si u Vás drevený rám a drevenú skrinku a ich montáž. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Eduard Bobák EDDY |
34237135 |
|
0,00 € |
28.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/22/0216 |
prenájom plošiny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
111,60 € |
29.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
