Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/22/0141 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 398,31 € 21.10.2022 26.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0145 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 262,99 € 27.10.2022 03.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0155 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 649,26 € 15.11.2022 23.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0153 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 545,96 € 09.11.2022 23.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0159 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 268,07 € 22.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0166 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 628,75 € 06.12.2022 09.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0171 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 671,41 € 13.12.2022 21.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0178 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 595,10 € 22.12.2022 29.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0245 za opravu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Eduard Bobák EDDY 34237135 289,50 € 28.12.2022 30.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
063/22 Objednávame si u Vás drevený rám a drevenú skrinku a ich montáž. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Eduard Bobák EDDY 34237135 0,00 € 28.12.2022 23.01.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0151 za opravu kotlov ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELEKTROSERVIS VV 44602731 174,96 € 12.09.2022 14.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
033/22 Objednávame si u Vás opravu kotla (ŠJ). Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELEKTROSERVIS VV 44602731 0,00 € 23.08.2022 14.10.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0075 za opravu kotlov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELEKTROSERVIS VV 44602731 88,50 € 28.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0216 prenájom plošiny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELEKTROTRANSPORT CD 34237399 111,60 € 29.11.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0049 za časopisy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELP 46724605 12,00 € 22.03.2022 24.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0111 energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 183,84 € 10.01.2022 27.01.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0217 energia škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 217,34 € 02.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0025 za energie kuchyne Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 336,19 € 07.02.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0024 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 302,21 € 07.02.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0041 energia školy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 264,85 € 10.03.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »