| 037/22 |
Objednávame si u Vás stravné lístky 250ks v hodnote 6,40€. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
0,00 € |
02.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| 034/22 |
Objednávame si u Vás stravné lístky 63ks v hodnote 5,10€. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
0,00 € |
25.08.2022 |
|
|
14.10.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/22/0213 |
oprava ohrievača ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Dušan Poperník |
33104921 |
|
210,12 € |
28.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0044 |
za opravu vymenníka |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Dušan Poperník |
33104921 |
|
338,30 € |
17.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 010/22 |
Objednávame si u Vás dodávku a montážne práce súvisiace s opravou kotla. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Dušan Poperník |
33104921 |
|
0,00 € |
09.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFJ/22/0011 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
924,61 € |
13.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0013 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
158,14 € |
20.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0018 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
167,57 € |
28.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0045 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
575,84 € |
18.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0050 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
293,69 € |
25.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0067 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
358,15 € |
26.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0063 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
133,09 € |
21.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0060 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
138,14 € |
13.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0122 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
381,24 € |
22.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0119 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
1 632,50 € |
14.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0127 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
151,78 € |
29.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0126 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
110,41 € |
29.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0132 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
86,04 € |
06.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0138 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
293,67 € |
12.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0137 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
372,96 € |
12.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
