| DFB/22/0003 |
za Office Pro Plus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
2 040,00 € |
03.05.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 006/22 |
Objednávame si u Vás dopravu a montáž výmenníka TERNO-S 355-V3-Z. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
FaSem s. r. o. |
52847446 |
|
0,00 € |
01.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/22/0045 |
za oprvu vzduchotechniky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
FaSem s. r. o. |
52847446 |
|
798,00 € |
17.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0005 |
za ubytovanie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Fjell-ly Leirsted |
971561262 |
|
4 748,87 € |
08.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 020/22 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre 15 osôb v rámci projektu Erasmus+ v dňoch 06.06-12.06.2022. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Fjell-ly Leirsted |
971561262 |
|
0,00 € |
02.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/22/0166 |
za doménu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GAS-MG |
35911671 |
|
60,00 € |
19.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0172 |
kontrola požiarnych hydrantov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GULA Peter |
35244429 |
|
59,00 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0224 |
za výkon technika PO |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GULA Peter |
35244429 |
|
199,20 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0239 |
za všeobecný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
H.K.K. mont, s. r. o. |
36723185 |
|
192,60 € |
22.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 059/22 |
Objednávame si u Vás celoteniace žalúzie a ich montáž. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
H.K.K. mont, s. r. o. |
36723185 |
|
0,00 € |
22.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFJ/22/0118 |
za čistiaci materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Haagleitner hygiene Slovensko |
35840790 |
|
399,71 € |
13.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 038/22 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky do umývačky riadu (ŠJ). |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Haagleitner hygiene Slovensko |
35840790 |
|
0,00 € |
09.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/22/0175 |
za hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
84,96 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0210 |
za hyg. potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
93,53 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0218 |
dezinfekčne prostriedky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
77,90 € |
12.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0033 |
za dezinfekčne prostriedky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
54,60 € |
24.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0031 |
hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
77,90 € |
18.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
fa ua papier |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
88,50 € |
28.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0112 |
za toal. potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
31,86 € |
15.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 001/22 |
Objednávame si u Vás konzultácie k vybaveniu certifikátov a ich inštalácie. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
0,00 € |
10.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
