| DFJ/22/0150 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
162,22 € |
08.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0158 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
377,15 € |
22.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0165 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
206,93 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0167 |
za potravin |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
236,53 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0177 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
846,07 € |
22.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0017 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
129,48 € |
28.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0024 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
127,46 € |
11.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0039 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
126,60 € |
11.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0044 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
188,61 € |
18.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0064 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
156,91 € |
21.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0068 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
144,95 € |
29.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0010 |
systémová podpora |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
25.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0013 |
nove verzie programu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
24.01.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0058 |
nájom MAGMA |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0054 |
za podporu MAGMA |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0124 |
aktualizácia progr. vybavenia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
08.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0114 |
systémova podpora Magma |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0174 |
za nové verzie Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0171 |
za systémovú podporu Magma |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0229 |
za systémovu podporu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
