| DFB/21/0173 |
za energie 10/21 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
242,15 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0172 |
za energie 10/21 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
231,98 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0136 |
za doménu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GAS-MG |
35911671 |
|
60,00 € |
23.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0140 |
nákup batérií Samsung |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GSM - suciastky s.r.o. |
46591419 |
|
34,20 € |
01.10.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 024/21 |
Objednávame si u Vás batérie SAMSUNG SP3676B1A (2ks). |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GSM - suciastky s.r.o. |
46591419 |
|
0,00 € |
29.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| 023/21 |
Objednávame si u Vás prenosný hasiaci prístroj práškový (1ks - ŠJ). |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GULA Peter |
35244429 |
|
0,00 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/21/0143 |
za služby a hasiaci prístroj |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GULA Peter |
35244429 |
|
82,00 € |
24.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0194 |
za výkon technika požiarnej ochrany |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GULA Peter |
35244429 |
|
199,20 € |
16.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0201 |
opeva šatni, prístupovej chodby, náraďovne a telocvične |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
H.K.K. mont, s. r. o. |
36723185 |
|
15 331,75 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0208 |
nákup žalúzii |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
H.K.K. mont, s. r. o. |
36723185 |
|
472,51 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 033/21 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre 12 účastníkov projektu Erasmus+ (2019-1-SK01-KA229-060736_1) v dňoch 24.10. - 29.10.2021. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Hotel Portius |
6842417407 |
|
0,00 € |
24.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/21/0073 |
hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
68,16 € |
17.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0153 |
hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
78,98 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0165 |
hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
77,90 € |
03.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 035/21 |
Objednávame si u Vás čipovú kartu IDPrime MD940 (1ks) |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
|
0,00 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/21/0179 |
nákup ID prime |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
|
28,10 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFK/21/0003 |
stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia elektroinštalácie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Karol Richvalský |
37774832 |
|
5 750,00 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 028/21 |
Objednávame si u Vás stavebný dozor pre akciu
"Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy“
/v sume 5750 Eur/ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Karol Richvalský |
37774832 |
|
0,00 € |
19.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0065 |
tlačiareň, čítačka kníh, interaktívna tabuľa, magnetofón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Peter Hric - PEHAcom |
33109672 |
|
5 206,80 € |
05.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0071 |
notebooky pre projekt "Zývšenie čitateľskej, matematickej , finančnej gramotnosti" |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Peter Hric - PEHAcom |
33109672 |
|
10 240,80 € |
13.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
