Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0073 hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 68,16 € 17.05.2021 31.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0072 služby počítačovej siete SANET apríl - jún 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 14.05.2021 31.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
011/21 Objednávame si u Vás opravu kotla v ŠJ. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELEKTROSERVIS VV 44602731 0,00 € 02.06.2021 10.06.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFJ/21/0031 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 233,53 € 24.05.2021 10.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0030 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 259,07 € 24.05.2021 10.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0085 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 23,04 € 08.06.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0084 prenájom šnúrového telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 0,59 € 08.06.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0083 prenos dát SPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 58,80 € 08.06.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0081 za mobil Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 9,60 € 04.06.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0080 za mobil Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 13,63 € 04.06.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0086 poistenie nehnuteľnosti - ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 40,58 € 09.06.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0078 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 800,00 € 02.06.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0087 el. energia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východoslovenská energetika 36211222 402,36 € 09.06.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0076 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 31.05.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0082 aSc Agenda Komplet žiakov SŠ 2022 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ASC Applied Software Consultants 31361161 459,00 € 07.06.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0079 služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 02.06.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0077 výkon zodpovednej osoby 06/2021 pri ochrane osobných údajov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 08.06.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
013/21 Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania vo výške 1 710€. VO sa týka realizácie stavebných prác (570€), projektovej dokumentácie (570€) a stavebného dozoru (570€). Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Public tenders, s.r.o. 47397021 0,00 € 16.06.2021 18.06.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
012/21 Objednávame si u Vás stravné lístky v hodnote 3,83€, počet kusov 132. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 DOXX - stravné lístky 36391000 0,00 € 11.06.2021 18.06.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
014/21 Objednávame si u Vás stravné lístky v hodnote 3,83€, počet kusov 340. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 DOXX - stravné lístky 36391000 0,00 € 21.06.2021 23.06.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »