| DFB/23/0003 |
za počítačové služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
26,88 € |
04.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0003 |
za letenky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
1 672,00 € |
13.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0004 |
za počítačové služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
864,51 € |
10.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0004 |
za letenky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
60,11 € |
21.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0005 |
za prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
36,26 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0005 |
letenky Nórsko |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
1 020,00 € |
07.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0006 |
nedoplatok za plyn 2022 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
4 036,84 € |
13.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0006 |
za letenky Turecko |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
4 188,00 € |
22.05.2023 |
|
|
27.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0007 |
za materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
0,60 € |
23.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0007 |
za zverejnený článok erazmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
PONO PRESS |
37653903 |
|
50,00 € |
19.05.2023 |
|
|
27.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0008 |
aktualizácia programového vybavenia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
100,00 € |
31.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0008 |
nákup všeobecný materiál erazmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
540,60 € |
04.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0009 |
servisné práce na programe ISPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
27.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0009 |
za letenky erasmuz |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
1 606,00 € |
31.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0010 |
poistné ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
40,58 € |
27.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0010 |
propagačný materiál Erasmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
78,30 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0011 |
nová verzia Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
27.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0011 |
propagačný materiál Erasmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
65,70 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0012 |
za kybernetickú bezpečnosť |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0012 |
za letenky erasmuz |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
870,00 € |
04.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
