| DFB/21/0034 |
prenos dát SPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0035 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
24,37 € |
09.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0036 |
prenájom šnúrového telefónu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
0,59 € |
09.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0037 |
prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
19,87 € |
10.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0038 |
el. energia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východoslovenská energetika |
36211222 |
|
324,13 € |
11.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0039 |
voda, stočné |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
371,03 € |
16.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0040 |
poistenie nehnuteľnosti - ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
40,58 € |
26.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0041 |
Systémová podpora Magma - 1. štvrťrok 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0042 |
deratizácia a monitoring výskytu škodcov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MR SERVIS |
36170305 |
|
60,00 € |
07.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0043 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
800,00 € |
07.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0044 |
za mobil |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
9,60 € |
07.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0045 |
za mobil |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
13,34 € |
07.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0046 |
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
07.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0047 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
07.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0048 |
prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
19,87 € |
09.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0049 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
22,68 € |
09.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0050 |
prenos dát SPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0051 |
prenájom šnúrového telefónu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
0,59 € |
09.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0052 |
výkon bezpečnostnotechnickej služby a 1. štvrťrok 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
221,40 € |
12.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0053 |
servisné práce SPIN za 2. štvrťrok 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
