Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0175 za materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 6,77 € 30.11.2023 04.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
040/23 Objednávame si u Vás propagačný materiál pre potreby projektu Erasmus+ Predmet menom Reálny svet (2022-1-SK01-KA122-SCH-000079071) Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 0,00 € 29.11.2023 04.12.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
041/23 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu na tlačiarne HP LJ 2015-X a HP UNI CF 230A a tovar podľa vlastného výberu. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 0,00 € 29.11.2023 18.12.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/23/0174 za deratizáciu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MR SERVIS 36170305 84,00 € 28.11.2023 04.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0152 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 226,40 € 28.11.2023 04.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0151 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 101,79 € 27.11.2023 04.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0173 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 280,50 € 23.11.2023 28.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0150 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 614,12 € 22.11.2023 24.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0171 za súčiastky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Eduard Bobák EDDY 34237135 100,00 € 21.11.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0172 za poskytnuté služby počítačovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 21.11.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0149 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 192,15 € 21.11.2023 24.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0170 za energiu škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 357,47 € 16.11.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0169 za prenájom a čistenie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,95 € 16.11.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0148 za energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 442,74 € 16.11.2023 28.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
039/23 Objednávame si u Vás súčiastky na opravu skriniek v šatni v škole. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Eduard Bobák EDDY 34237135 0,00 € 16.11.2023 04.12.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFJ/23/0146 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 551,52 € 15.11.2023 21.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0147 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 116,58 € 15.11.2023 21.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0145 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 218,39 € 14.11.2023 16.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
038/23 Objednávame si u Vás jesennú deratizáciu a monitoring výskytu škodcov 2023. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MR SERVIS 36170305 0,00 € 14.11.2023 04.12.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFJ/23/0144 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 103,57 € 13.11.2023 15.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »