| DFJ/22/0125 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
312,22 € |
29.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0128 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
6,50 € |
29.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0124 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
3,55 € |
26.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0123 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
373,44 € |
26.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0170 |
za pracovné odevy, školník |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MARMON - SK |
474772020 |
|
163,40 € |
23.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0169 |
za pracovné odevy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MARMON - SK |
474772020 |
|
293,62 € |
23.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0167 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
11,33 € |
23.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0168 |
za vodu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
478,84 € |
23.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0122 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
381,24 € |
22.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0166 |
za doménu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GAS-MG |
35911671 |
|
60,00 € |
19.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0121 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
61,92 € |
19.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0120 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
307,27 € |
19.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 041/22 |
Objednávame si u Vás oblečenie pre vedúcu ŠJ a kuchárky podľa vlastného výberu. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MARMON - SK |
474772020 |
|
0,00 € |
18.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| 040/22 |
Objednávame si u Vás oblečenie pre školníka a upratovačky podľa vlastného výberu. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MARMON - SK |
474772020 |
|
0,00 € |
18.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/22/0164 |
kurz obsluhy kotlov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
192,00 € |
14.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0119 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
1 632,50 € |
14.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0118 |
za čistiaci materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Haagleitner hygiene Slovensko |
35840790 |
|
399,71 € |
13.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0117 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
315,56 € |
13.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0156 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,60 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0155 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,34 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
