Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0181 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 719,00 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0183 za kybernetickú bezpečnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0182 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0180 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 13,92 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0179 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 9,60 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0178 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0177 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,08 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0176 za prenájom telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0172 kontrola požiarnych hydrantov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GULA Peter 35244429 59,00 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0175 za hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 84,96 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0174 za nové verzie Magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0171 za systémovú podporu Magma Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0173 za doménu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Websupport 36421928 53,16 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0132 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 86,04 € 06.10.2022 13.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0129 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 41,60 € 06.10.2022 13.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0131 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 41,56 € 06.10.2022 13.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0130 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 399,15 € 06.10.2022 13.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
042/22 Objednávame si u Vás Externé vzdelávanie učiteľov zamerané na finančnú gramotnosť v rámci projektu „Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu DH vo Svidníku“. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ing. Matej Leľo 43522866 0,00 € 04.10.2022 14.10.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFJ/22/0127 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 151,78 € 29.09.2022 06.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0126 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 110,41 € 29.09.2022 06.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »