Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0083 prenos dát SPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 58,80 € 08.06.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0077 výkon zodpovednej osoby 06/2021 pri ochrane osobných údajov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 08.06.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0040 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 13,39 € 08.06.2021 30.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0039 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 120,04 € 08.06.2021 30.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0082 aSc Agenda Komplet žiakov SŠ 2022 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ASC Applied Software Consultants 31361161 459,00 € 07.06.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0038 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 36,01 € 07.06.2021 30.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0081 za mobil Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 9,60 € 04.06.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0080 za mobil Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 13,63 € 04.06.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
011/21 Objednávame si u Vás opravu kotla v ŠJ. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELEKTROSERVIS VV 44602731 0,00 € 02.06.2021 10.06.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/21/0078 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 800,00 € 02.06.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0079 služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 02.06.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0037 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 10,28 € 02.06.2021 30.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0036 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 175,18 € 01.06.2021 30.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0076 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 31.05.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0035 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 676,66 € 31.05.2021 30.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0034 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 46,46 € 31.05.2021 30.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0033 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 224,38 € 31.05.2021 30.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0032 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 57,36 € 31.05.2021 30.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0075 poistenie hnuteľného majetku Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 77,88 € 26.05.2021 28.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0031 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 233,53 € 24.05.2021 10.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »