Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
007/21 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 0,00 € 15.03.2021 24.03.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFJ/21/0009 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 63,60 € 12.03.2021 14.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0038 el. energia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východoslovenská energetika 36211222 324,13 € 11.03.2021 23.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0037 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 10.03.2021 23.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0036 prenájom šnúrového telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 0,59 € 09.03.2021 23.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0035 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 24,37 € 09.03.2021 23.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0034 prenos dát SPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 58,80 € 09.03.2021 23.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0008 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 4,30 € 09.03.2021 14.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0007 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 140,21 € 09.03.2021 14.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0033 za mobil Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 13,63 € 05.03.2021 23.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0032 za mobil Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 9,60 € 05.03.2021 23.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0006 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 85,99 € 04.03.2021 14.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0028 odborná prehliadka tlakového a plynového zariadenia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Marek Matej – PLYNOMA 14369184 390,00 € 02.03.2021 16.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0027 účebné pomôcky na biológiu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ITES VRANOV 31680259 242,60 € 02.03.2021 16.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0031 riadenie projektu - extérny manažment Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MEDIINVEST Consulting, s. r. o. 45483078 168,15 € 02.03.2021 23.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0030 výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 02.03.2021 23.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/21/0001 za obedy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 30,71 € 01.03.2021 16.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0029 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 800,00 € 01.03.2021 23.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0005 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 3,90 € 28.02.2021 14.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0004 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 54,94 € 17.02.2021 12.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra