Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa

17.Novembra 6, Stará Ľubovňa

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
J066/25 pekárenské výrobky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 GORAĽ, s. r. o. 56583851 36,96 € 31.03.2025 30.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J062/25 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 INMEDIA 36019208 553,58 € 31.03.2025 30.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J063/25 ovocie a zelenina Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 DENAR 47552018 565,91 € 31.03.2025 30.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J065/25 čerstvé mäso Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Domäsko s.r.o. 31719236 692,93 € 31.03.2025 30.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J064/25 mrazené potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 LUNYS, s.r.o. 36472549 1 405,88 € 31.03.2025 30.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
045/25 balík porada-riaditelia Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 28.03.2025 02.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J061/25 čerstvé vajíčka Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 DUGY plus s.r.o. 36605549 206,17 € 27.03.2025 03.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
044/25 poistenie - majetok Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Union poisťovňa 31322051 467,37 € 26.03.2025 01.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J060/25 pekárenské výrobky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 GORAĽ, s. r. o. 56583851 14,23 € 25.03.2025 03.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J057/25 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 INMEDIA 36019208 567,63 € 24.03.2025 29.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J059/25 zemiaky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Roľnícke družstvo 00204447 198,00 € 24.03.2025 29.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J058/25 mlieko a mliečne výrobky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Tatranská mliekareň 31654363 482,22 € 24.03.2025 29.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
043/25 odhŕňanie snehu v areáli školy Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Štefan Veselovský 41570880 75,00 € 19.03.2025 25.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J055/25 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 ATC-JR 35760532 147,63 € 19.03.2025 29.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J056/25 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 INMEDIA 36019208 353,56 € 19.03.2025 29.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J054/25 čerstvé mäso Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Domäsko s.r.o. 31719236 953,17 € 19.03.2025 29.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
042/25 porovnávacia mapa okresu SL Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 VKÚ Harmanec, s.r.o. 46747770 859,03 € 18.03.2025 25.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
041/25 spotreba elektriny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 SPP 35815256 1 992,98 € 14.03.2025 25.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
040/25 likvidácia BRKO Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Ekos 36168475 31,37 € 14.03.2025 25.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J051/25 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 INMEDIA 36019208 352,78 € 14.03.2025 29.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J052/25 zemiaky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Roľnícke družstvo 00204447 198,00 € 14.03.2025 29.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J053/25 ovocie a zelenina Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 DENAR 47552018 430,19 € 14.03.2025 29.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J050/25 mrazené potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Tatraprim 36492531 90,74 € 13.03.2025 29.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J049/25 mlieko a mliečne výrobky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Tatranská mliekareň 31654363 657,60 € 13.03.2025 29.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
039/25 internetové pripojenie učebne Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Prvá internetová 35849487 104,69 € 12.03.2025 25.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
038/25 likvidácia odpadu Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Ekos 36168475 170,14 € 07.03.2025 18.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
036/25 pevná linka, internet Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Slovak Telekom 35763469 39,68 € 07.03.2025 18.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
037/25 mobilné telefóny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Slovak Telekom 35763469 33,21 € 07.03.2025 18.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J048/25 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 INMEDIA 36019208 506,78 € 07.03.2025 29.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J047/25 zemiaky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Roľnícke družstvo 00204447 198,00 € 07.03.2025 29.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »