Faktúra č. DFB/16/0185
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium A. Prídavka Sabinov
- IČO: 00161152
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB, spol s r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puskinova 18, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0185
- Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
- Dátum doručenia: 29.11.2016
- Celková hodnota: 179,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 012/2016
- Dátum zverejnenia: 16.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012/2016 | Objednávame si u Vás nákup školskej kriedy a čistiacich prostriedkov podľa priloženého zoznamu. Predpokladaná cena: 180.- € | Gymnázium A. Prídavka Sabinov | 00161152 | EPoS SB, spol s r.o. | 17085861 | 0,00 € | 25.11.2016 | 07.12.2016 | Objednávka |