Faktúra č. DFB/16/0184

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium A. Prídavka Sabinov
  • IČO: 00161152
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0184
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup uniMOP-ov
  • Dátum doručenia: 24.11.2016
  • Celková hodnota: 43,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 011/2016
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
011/2016 Objednávame si u Vás nákup uniMOP-ov v počte 3 ks. Predpokladana cena: 45.- € Gymnázium A. Prídavka Sabinov 00161152 Hagleitner Hygiene,s.r.o. 35840790 0,00 € 22.11.2016 25.11.2016 Objednávka
Tlačiť