Faktúra č. DFB/15/0179
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium A. Prídavka Sabinov
- IČO: 00161152
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB, spol s r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puskinova 18, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0179
- Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
- Dátum doručenia: 01.12.2015
- Celková hodnota: 163,93 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 017/2015
- Dátum zverejnenia: 17.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017/2015 | Objednávame si u Vás nákup čistiacich potrieb podľa priloženého zoznamu tovaru. Predpokladaná cena: 180.- € | Gymnázium A. Prídavka Sabinov | 00161152 | EPoS SB, spol s r.o. | 17085861 | 0,00 € | 30.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka |