| DFB/17/0032 |
Skipasy pre študentov na LK |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
SKICENTRUM STREDNICA - ŽDIAR, a.s. |
36506435 |
|
700,00 € |
06.03.2017 |
|
|
15.03.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0033 |
Lyžiarsky kurz žiakov školy v termíne od 27.02.2017 - 03.03.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Drahoslava Juhásová-DETSKÁ REKREÁCIA |
37734393 |
|
1 900,00 € |
06.03.2017 |
|
|
15.03.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0034 |
pranie a prenájom rohoží 30.01.2017 - 26.02.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Lindstrom, spol. s r.o. |
35742364 |
|
26,16 € |
06.03.2017 |
|
|
17.03.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0035 |
teplo a TUV 02/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Sabyt, spol s r.o. |
31730345 |
|
3 086,98 € |
06.03.2017 |
|
|
04.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0031 |
strava žiaci 02/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov |
36158089 |
|
848,40 € |
03.03.2017 |
|
|
17.03.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0030 |
revízia el. požiarnej signalizácie 02/2017 - ŠH |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
JOHNSONS CONTROLS,s.r.o. |
31363695 |
|
329,82 € |
27.02.2017 |
|
|
01.03.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0029 |
poháre na súťaž Obvodné kolo v basketbale SŠ dievčat |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
60,00 € |
24.02.2017 |
|
|
02.03.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0028 |
mobilný telefón 20.02.2017 - 19.03.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
40,00 € |
23.02.2017 |
|
|
10.03.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0027 |
poistenie priemyselných rizík 01.03.2017 - 01.06.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
UNIQA poistovna, a.s. |
00653501 |
|
652,31 € |
21.02.2017 |
|
|
10.03.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0026 |
poplatok za doménu gymkosb.sk |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
NETSAT, s.r.o. |
36508632 |
|
83,54 € |
20.02.2017 |
|
|
23.02.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0025 |
tlačivá na písomné maturitné skúšky |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
18,30 € |
17.02.2017 |
|
|
22.02.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0024 |
el. energia 01/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Vsl.energetika,a.s. |
44483767 |
|
1 959,71 € |
15.02.2017 |
|
|
01.03.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0023 |
teplo a TUV 01/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Sabyt, spol s r.o. |
31730345 |
|
4 310,35 € |
10.02.2017 |
|
|
01.03.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0022 |
revízia el. požiarnej signalizácie 01/2017 - ŠH |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
JOHNSONS CONTROLS,s.r.o. |
31363695 |
|
329,82 € |
09.02.2017 |
|
|
14.03.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0019 |
poplatky za VUCNET 01/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Slovak Telecom,a.s. |
35763469 |
|
131,45 € |
08.02.2017 |
|
|
18.02.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0020 |
telefón 01/2017 - ŠH |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Slovak Telecom,a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
08.02.2017 |
|
|
18.02.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0021 |
telefón 01/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Slovak Telecom,a.s. |
35763469 |
|
24,88 € |
08.02.2017 |
|
|
18.02.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0018 |
Oprava spätnej klapky k ohrievaču TUV v športovej hale |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Sabyt, spol s r.o. |
31730345 |
|
129,67 € |
08.02.2017 |
|
|
01.03.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0017 |
strava žiaci 01/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov |
36158089 |
|
886,80 € |
07.02.2017 |
|
|
01.03.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0015 |
záloha na plyn 01/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
659,00 € |
06.02.2017 |
|
|
17.02.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0016 |
pranie a prenájom rohoží 01.01.2017 - 29.01.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Lindstrom, spol. s r.o. |
35742364 |
|
18,89 € |
06.02.2017 |
|
|
17.02.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0014 |
mobilný telefón 20.01.2017 - 19.02.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
40,00 € |
26.01.2017 |
|
|
07.02.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0013 |
vodné a stočné za 22.10.2016 - 19.01.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Vsl.vodarenska spolocnost, a.s. |
36570460 |
|
829,88 € |
26.01.2017 |
|
|
17.02.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0012 |
poplatok za seminár Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za r. 2016 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Region.vzdelav. centrum |
31954120 |
|
18,00 € |
23.01.2017 |
|
|
01.02.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0010 |
poistenie majetok a efekt 24.02.2017 - 24.05.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
UNIQA poistovna, a.s. |
00653501 |
|
69,18 € |
20.01.2017 |
|
|
22.02.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0011 |
strava žiaci 12/2016 - doplatok |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov |
36158089 |
|
602,33 € |
19.01.2017 |
|
|
25.01.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0009 |
servisné práce k iSPINu - 1. štvrťrok 2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
19.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0008 |
ročný poplatok - rok 2017 za modul Zverejňovanie |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
18.01.2017 |
|
|
28.01.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0007 |
el. energia 12/2016 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Vsl.energetika,a.s. |
44483767 |
|
1 548,89 € |
16.01.2017 |
|
|
25.01.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFS/17/0001 |
Prenájom miestnosti na školenie zamestnancov dňa 10.01.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
TORYSA plus, s.r.o. |
36507857 |
|
225,00 € |
16.01.2017 |
|
|
25.01.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
