| DFB/17/0065 |
mobilný telefón 20.04.2017 - 19.05.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
40,00 € |
24.04.2017 |
|
|
04.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0064 |
nové verzie HCM MAGMA - 2. štvrťrok 2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
24.04.2017 |
|
|
16.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0062 |
poistenie majetok a efekt 05.05.2017 - 05.5.2018 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
UNIQA poistovna, a.s. |
00653501 |
|
36,36 € |
20.04.2017 |
|
|
06.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0063 |
poistenie majetok a efekt 24.05.2017 - 24.08.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
UNIQA poistovna, a.s. |
00653501 |
|
69,18 € |
20.04.2017 |
|
|
26.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0061 |
el. energia 03/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Vsl.energetika,a.s. |
44483767 |
|
1 040,45 € |
18.04.2017 |
|
|
04.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0060 |
servisné práce k iSPINu - 2. štvrťrok 2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.04.2017 |
|
|
04.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0059 |
záloha na plyn 04/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
659,00 € |
10.04.2017 |
|
|
19.04.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0055 |
poplatky za VUCNET 03/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Slovak Telecom,a.s. |
35763469 |
|
131,45 € |
06.04.2017 |
|
|
19.04.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0056 |
telefón 03/2017 - ŠH |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Slovak Telecom,a.s. |
35763469 |
|
22,93 € |
06.04.2017 |
|
|
19.04.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0057 |
telefón 03/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Slovak Telecom,a.s. |
35763469 |
|
24,70 € |
06.04.2017 |
|
|
19.04.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0058 |
teplo a TUV 03/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Sabyt, spol s r.o. |
31730345 |
|
2 453,64 € |
06.04.2017 |
|
|
04.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0053 |
vodné a stočné za 22.10.2016 - 19.01.2017 - doplatok |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Vsl.vodarenska spolocnost, a.s. |
36570460 |
|
3,72 € |
05.04.2017 |
|
|
19.04.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0052 |
revízia el. požiarnej signalizácie 03/2017 - ŠH |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
JOHNSONS CONTROLS,s.r.o. |
31363695 |
|
329,82 € |
05.04.2017 |
|
|
04.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0054 |
strava žiaci 03/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov |
36158089 |
|
774,00 € |
05.04.2017 |
|
|
04.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0050 |
činnosť technika PO a BOZP 1. štvrťrok 2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
R.D.TECH. Radoslav Dugas |
34813616 |
|
120,00 € |
03.04.2017 |
|
|
13.04.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0051 |
pranie a prenájom rohoží 27.02.2017 - 26.03.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Lindstrom, spol. s r.o. |
35742364 |
|
18,89 € |
03.04.2017 |
|
|
13.04.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFS/17/0002 |
Prenájom priestorov na školenie zamestnancov. |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
TORYSA plus, s.r.o. |
36507857 |
|
246,00 € |
03.04.2017 |
|
|
13.04.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0049 |
dobropis za 01 - 12/2014 za teplo a TUV |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Sabyt, spol s r.o. |
31730345 |
|
-22,45 € |
03.04.2017 |
|
|
10.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0045 |
mobilný telefón 20.03.2017 - 19.04.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,63 € |
23.03.2017 |
|
|
13.04.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0046 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 1. splátka |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Mesto Sabinov, MsÚ Sabinov |
00327735 |
|
112,51 € |
23.03.2017 |
|
|
26.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0047 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 2. splátka |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Mesto Sabinov, MsÚ Sabinov |
00327735 |
|
112,51 € |
23.03.2017 |
|
|
18.08.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0044 |
poistenie majetok a efekt 11.04.2017 - 11.07.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
UNIQA poistovna, a.s. |
00653501 |
|
49,51 € |
21.03.2017 |
|
|
04.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0043 |
el. energia 02/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Vsl.energetika,a.s. |
44483767 |
|
1 403,14 € |
20.03.2017 |
|
|
13.04.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0042 |
el. energia - opravná faktúra za 01/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Vsl.energetika,a.s. |
44483767 |
|
-179,03 € |
17.03.2017 |
|
|
30.03.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0041 |
ročné vyúčtovanie tepla a TUV za r. 2016 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Sabyt, spol s r.o. |
31730345 |
|
187,75 € |
14.03.2017 |
|
|
04.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0040 |
doprava študentov na lyžiarsky kurz |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Adrián Bekeč |
40292711 |
|
200,00 € |
09.03.2017 |
|
|
15.03.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0039 |
záloha na plyn 03/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
659,00 € |
09.03.2017 |
|
|
17.03.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0036 |
telefón 02/2017 - ŠH |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Slovak Telecom,a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
09.03.2017 |
|
|
18.03.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0037 |
telefón 02/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Slovak Telecom,a.s. |
35763469 |
|
24,82 € |
09.03.2017 |
|
|
18.03.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0038 |
poplatky za VUCNET 02/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Slovak Telecom,a.s. |
35763469 |
|
131,45 € |
09.03.2017 |
|
|
18.03.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
