| DFB/17/0095 |
poistenie majetok a efekt 11.7.2017 - 11.10.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
UNIQA poistovna, a.s. |
00653501 |
|
49,51 € |
27.06.2017 |
|
|
26.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0094 |
pranie a prenájom rohoží 22.5.2017 - 18.6.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Lindstrom, spol. s r.o. |
35742364 |
|
18,89 € |
26.06.2017 |
|
|
11.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0093 |
mobilný telefón 20.6.2017 - 19.7.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
40,00 € |
23.06.2017 |
|
|
11.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0091 |
el. energia 05/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Vsl.energetika,a.s. |
44483767 |
|
697,07 € |
14.06.2017 |
|
|
29.06.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0092 |
ročný poplatok za prenájom tabletov |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
25,20 € |
14.06.2017 |
|
|
29.06.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0089 |
teplo a TÚV 05/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Sabyt, spol s r.o. |
31730345 |
|
156,49 € |
08.06.2017 |
|
|
11.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0090 |
strava žiaci 05/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov |
36158089 |
|
864,00 € |
08.06.2017 |
|
|
11.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0085 |
telefón 05/2017 - ŠH |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Slovak Telecom,a.s. |
35763469 |
|
23,11 € |
07.06.2017 |
|
|
17.06.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0086 |
telefón 05/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Slovak Telecom,a.s. |
35763469 |
|
24,74 € |
07.06.2017 |
|
|
17.06.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0087 |
poplatky za VUCNET 05/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Slovak Telecom,a.s. |
35763469 |
|
131,45 € |
07.06.2017 |
|
|
17.06.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0088 |
aSc Agenda komplet SŠ r. 2018 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
219,00 € |
07.06.2017 |
|
|
17.06.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0084 |
záloha na plyn 06/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
659,00 € |
07.06.2017 |
|
|
11.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0083 |
revízia el. požiarnej signalizácie 05/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
JOHNSONS CONTROLS,s.r.o. |
31363695 |
|
329,82 € |
01.06.2017 |
|
|
11.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0081 |
pranie a prenájom rohoží 24.04.2017 - 21.05.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Lindstrom, spol. s r.o. |
35742364 |
|
26,16 € |
26.05.2017 |
|
|
17.06.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0082 |
poistenie priemyselných rizík 01.06.2017 - 01.09.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
UNIQA poistovna, a.s. |
00653501 |
|
652,31 € |
26.05.2017 |
|
|
11.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0079 |
mobilný telefón 20.05.2017 - 19.06.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
40,00 € |
24.05.2017 |
|
|
07.06.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0080 |
Edupage Monitoring a Bezpečnosť HTTPS |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
63,00 € |
24.05.2017 |
|
|
07.06.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0078 |
el. energia 04/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Vsl.energetika,a.s. |
44483767 |
|
815,19 € |
17.05.2017 |
|
|
26.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0077 |
stravné lístky, poštovné, manipulačné poplatky |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Le Cheque Dejeuner,s.r.o. |
31396674 |
|
2 516,74 € |
10.05.2017 |
|
|
26.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0073 |
záloha na plyn 05/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
659,00 € |
09.05.2017 |
|
|
16.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0074 |
telefón 04/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Slovak Telecom,a.s. |
35763469 |
|
24,68 € |
09.05.2017 |
|
|
17.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0075 |
telefón 04/2017 - ŠH |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Slovak Telecom,a.s. |
35763469 |
|
22,99 € |
09.05.2017 |
|
|
17.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0076 |
poplatky za VUCNET 04/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Slovak Telecom,a.s. |
35763469 |
|
131,45 € |
09.05.2017 |
|
|
17.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0072 |
strava žiaci 04/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov |
36158089 |
|
740,40 € |
05.05.2017 |
|
|
17.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0071 |
teplo a TUV 04/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Sabyt, spol s r.o. |
31730345 |
|
1 337,44 € |
04.05.2017 |
|
|
26.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0070 |
poháre na súťaž Okresné kolo vo volejbale SŠ chlapcov |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
60,00 € |
03.05.2017 |
|
|
10.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0069 |
revízia el. požiarnej signalizácie 04/2017 - ŠH |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
JOHNSONS CONTROLS,s.r.o. |
31363695 |
|
329,82 € |
03.05.2017 |
|
|
30.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0068 |
pranie a prenájom rohoží 27.03.2017 - 23.04.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Lindstrom, spol. s r.o. |
35742364 |
|
18,89 € |
02.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0067 |
vodné a stočné za 20.01.2017 - 19.04.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Vsl.vodarenska spolocnost, a.s. |
36570460 |
|
868,40 € |
28.04.2017 |
|
|
11.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0066 |
systémová podpora HCM MAGMA 1. štvrťrok 2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
193,28 € |
28.04.2017 |
|
|
26.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
