| DFS/17/0003 |
Prenájom miestnosti na školenie zamestnancov dňa 30.8.2017. |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Goliáš Peter SERVICE-GOTEX |
14317494 |
|
133,79 € |
30.08.2017 |
|
|
01.09.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0124 |
mobilný telefón 20.8.2017 - 19.9.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
40,00 € |
23.08.2017 |
|
|
24.08.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0123 |
zúčtovacia faktúra za plyn za r. 2017 - ukončenie odberu |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
3 756,54 € |
16.08.2017 |
|
|
18.08.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0121 |
Väzba triednych kníh a protokolu o MS. |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
A.Visnovsky,Polygr.prace |
32938357 |
|
30,00 € |
15.08.2017 |
|
|
18.08.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0122 |
el. energia 07/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Vsl.energetika,a.s. |
44483767 |
|
533,09 € |
15.08.2017 |
|
|
18.08.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0120 |
Odborná prehliadka a vypracovanie správy z kontroly vykurovacích systémov a kotlov |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Ing. Anton Novák |
32939540 |
|
140,00 € |
14.08.2017 |
|
|
18.08.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0117 |
zálona na plyn 8/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
4,00 € |
10.08.2017 |
|
|
15.08.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0118 |
telefón 07/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Slovak Telecom,a.s. |
35763469 |
|
25,01 € |
10.08.2017 |
|
|
15.08.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0119 |
poplatky za VUCNET 07/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Slovak Telecom,a.s. |
35763469 |
|
131,45 € |
10.08.2017 |
|
|
15.08.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0115 |
poistenie majetok a efekt 24.8.2017 - 24.11.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
UNIQA poistovna, a.s. |
00653501 |
|
69,18 € |
03.08.2017 |
|
|
09.08.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0116 |
systémová podpora HCM MAGMA - 2. štvrťrok 2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
193,28 € |
03.08.2017 |
|
|
09.08.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0114 |
vodné a stočné 20.04.2017 - 19.07.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Vsl.vodarenska spolocnost, a.s. |
36570460 |
|
771,97 € |
28.07.2017 |
|
|
05.08.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0112 |
pranie a prenájom rohoží 19.6.2017 - 16.7.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Lindstrom, spol. s r.o. |
35742364 |
|
10,18 € |
24.07.2017 |
|
|
02.08.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0113 |
mobilný telefón 20.7.2017 - 19.8.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
40,00 € |
24.07.2017 |
|
|
02.08.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0110 |
nové verzie MAGMA 3. štvrťrok 2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
17.07.2017 |
|
|
26.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0111 |
el. energia 06/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Vsl.energetika,a.s. |
44483767 |
|
621,91 € |
17.07.2017 |
|
|
27.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0107 |
revízia el. požiarnej signalizácie 06/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
JOHNSONS CONTROLS,s.r.o. |
31363695 |
|
329,82 € |
13.07.2017 |
|
|
26.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0108 |
strava žiaci 6/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov |
36158089 |
|
699,00 € |
12.07.2017 |
|
|
26.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0109 |
doplatok k strave žiakov - oprava úhrady |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov |
36158089 |
|
0,60 € |
12.07.2017 |
|
|
02.08.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0100 |
prenájom nádoby na komunálny odpad1. polrok 2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
44,93 € |
11.07.2017 |
|
|
26.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0101 |
telefon 06/2017 - ŠH |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Slovak Telecom,a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
11.07.2017 |
|
|
26.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0102 |
telefon 06/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Slovak Telecom,a.s. |
35763469 |
|
24,71 € |
11.07.2017 |
|
|
26.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0103 |
TÚV 06/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Sabyt, spol s r.o. |
31730345 |
|
54,58 € |
11.07.2017 |
|
|
26.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0104 |
poplatky za VUCNET 06/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Slovak Telecom,a.s. |
35763469 |
|
131,45 € |
11.07.2017 |
|
|
26.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0105 |
záloha na plyn 07/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
659,00 € |
11.07.2017 |
|
|
26.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0106 |
úrok z omeškania |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
3,43 € |
11.07.2017 |
|
|
26.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0098 |
nákup školských tlačív |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
23,02 € |
07.07.2017 |
|
|
26.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0099 |
servisné práce v zmysle zmluvy za 3. štvrťrok 2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.07.2017 |
|
|
26.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0097 |
činnosť technika PO a BOZP 2. štvrťrok |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
R.D.TECH. Radoslav Dugas |
34813616 |
|
120,00 € |
06.07.2017 |
|
|
11.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0096 |
revízia hasiacich prístrojov |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
V.Janos-REHAP |
33951462 |
|
133,51 € |
30.06.2017 |
|
|
11.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
