| DFB/17/0070 |
poháre na súťaž Okresné kolo vo volejbale SŠ chlapcov |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
60,00 € |
03.05.2017 |
|
|
10.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0069 |
revízia el. požiarnej signalizácie 04/2017 - ŠH |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
JOHNSONS CONTROLS,s.r.o. |
31363695 |
|
329,82 € |
03.05.2017 |
|
|
30.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0068 |
pranie a prenájom rohoží 27.03.2017 - 23.04.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Lindstrom, spol. s r.o. |
35742364 |
|
18,89 € |
02.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0067 |
vodné a stočné za 20.01.2017 - 19.04.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Vsl.vodarenska spolocnost, a.s. |
36570460 |
|
868,40 € |
28.04.2017 |
|
|
11.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0066 |
systémová podpora HCM MAGMA 1. štvrťrok 2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
193,28 € |
28.04.2017 |
|
|
26.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0065 |
mobilný telefón 20.04.2017 - 19.05.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
40,00 € |
24.04.2017 |
|
|
04.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0064 |
nové verzie HCM MAGMA - 2. štvrťrok 2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
24.04.2017 |
|
|
16.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0062 |
poistenie majetok a efekt 05.05.2017 - 05.5.2018 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
UNIQA poistovna, a.s. |
00653501 |
|
36,36 € |
20.04.2017 |
|
|
06.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0063 |
poistenie majetok a efekt 24.05.2017 - 24.08.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
UNIQA poistovna, a.s. |
00653501 |
|
69,18 € |
20.04.2017 |
|
|
26.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0061 |
el. energia 03/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Vsl.energetika,a.s. |
44483767 |
|
1 040,45 € |
18.04.2017 |
|
|
04.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0060 |
servisné práce k iSPINu - 2. štvrťrok 2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.04.2017 |
|
|
04.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| 35/2017 |
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2017_MPC_EGO_217 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Metodicko-pedagogické centrm |
00164348 |
Iné |
0,00 € |
11.04.2017 |
19.05.2017 |
|
18.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
vedúci zamestnanec s povereniami |
Zmluva |
| DFB/17/0059 |
záloha na plyn 04/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
659,00 € |
10.04.2017 |
|
|
19.04.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0055 |
poplatky za VUCNET 03/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Slovak Telecom,a.s. |
35763469 |
|
131,45 € |
06.04.2017 |
|
|
19.04.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0056 |
telefón 03/2017 - ŠH |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Slovak Telecom,a.s. |
35763469 |
|
22,93 € |
06.04.2017 |
|
|
19.04.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0057 |
telefón 03/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Slovak Telecom,a.s. |
35763469 |
|
24,70 € |
06.04.2017 |
|
|
19.04.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0058 |
teplo a TUV 03/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Sabyt, spol s r.o. |
31730345 |
|
2 453,64 € |
06.04.2017 |
|
|
04.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0053 |
vodné a stočné za 22.10.2016 - 19.01.2017 - doplatok |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Vsl.vodarenska spolocnost, a.s. |
36570460 |
|
3,72 € |
05.04.2017 |
|
|
19.04.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0052 |
revízia el. požiarnej signalizácie 03/2017 - ŠH |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
JOHNSONS CONTROLS,s.r.o. |
31363695 |
|
329,82 € |
05.04.2017 |
|
|
04.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0054 |
strava žiaci 03/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov |
36158089 |
|
774,00 € |
05.04.2017 |
|
|
04.05.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
