| DFB/17/0108 |
strava žiaci 6/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov |
36158089 |
|
699,00 € |
12.07.2017 |
|
|
26.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0109 |
doplatok k strave žiakov - oprava úhrady |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov |
36158089 |
|
0,60 € |
12.07.2017 |
|
|
02.08.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0100 |
prenájom nádoby na komunálny odpad1. polrok 2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
44,93 € |
11.07.2017 |
|
|
26.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0101 |
telefon 06/2017 - ŠH |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Slovak Telecom,a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
11.07.2017 |
|
|
26.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0102 |
telefon 06/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Slovak Telecom,a.s. |
35763469 |
|
24,71 € |
11.07.2017 |
|
|
26.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0103 |
TÚV 06/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Sabyt, spol s r.o. |
31730345 |
|
54,58 € |
11.07.2017 |
|
|
26.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0104 |
poplatky za VUCNET 06/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Slovak Telecom,a.s. |
35763469 |
|
131,45 € |
11.07.2017 |
|
|
26.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0105 |
záloha na plyn 07/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
659,00 € |
11.07.2017 |
|
|
26.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0106 |
úrok z omeškania |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
3,43 € |
11.07.2017 |
|
|
26.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0098 |
nákup školských tlačív |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
23,02 € |
07.07.2017 |
|
|
26.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0099 |
servisné práce v zmysle zmluvy za 3. štvrťrok 2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.07.2017 |
|
|
26.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0097 |
činnosť technika PO a BOZP 2. štvrťrok |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
R.D.TECH. Radoslav Dugas |
34813616 |
|
120,00 € |
06.07.2017 |
|
|
11.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0096 |
revízia hasiacich prístrojov |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
V.Janos-REHAP |
33951462 |
|
133,51 € |
30.06.2017 |
|
|
11.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0095 |
poistenie majetok a efekt 11.7.2017 - 11.10.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
UNIQA poistovna, a.s. |
00653501 |
|
49,51 € |
27.06.2017 |
|
|
26.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0094 |
pranie a prenájom rohoží 22.5.2017 - 18.6.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Lindstrom, spol. s r.o. |
35742364 |
|
18,89 € |
26.06.2017 |
|
|
11.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0093 |
mobilný telefón 20.6.2017 - 19.7.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
40,00 € |
23.06.2017 |
|
|
11.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| 003/2017 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a vypracovanie správy z pravidelnej kontroly vykurovacích systémov a kotlov podľa z.č. 314/2012 Z.z.
Predpokladaná cena: 140.- € |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Ing. Anton Novák |
32939540 |
|
0,00 € |
22.06.2017 |
|
|
16.08.2017 |
|
|
Objednávka |
| DFB/17/0091 |
el. energia 05/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Vsl.energetika,a.s. |
44483767 |
|
697,07 € |
14.06.2017 |
|
|
29.06.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0092 |
ročný poplatok za prenájom tabletov |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
25,20 € |
14.06.2017 |
|
|
29.06.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0089 |
teplo a TÚV 05/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Sabyt, spol s r.o. |
31730345 |
|
156,49 € |
08.06.2017 |
|
|
11.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
