| DFS/17/0003 |
Prenájom miestnosti na školenie zamestnancov dňa 30.8.2017. |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Goliáš Peter SERVICE-GOTEX |
14317494 |
|
133,79 € |
30.08.2017 |
|
|
01.09.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| 0002/2017/SF |
|
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Goliáš Peter SERVICE-GOTEX |
14317494 |
|
0,00 € |
28.08.2017 |
|
|
29.08.2017 |
|
|
Objednávka |
| DFB/17/0124 |
mobilný telefón 20.8.2017 - 19.9.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
40,00 € |
23.08.2017 |
|
|
24.08.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| 36/2017 |
Nájomná zmluva |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
Nájmy a prenájmy |
1,00 € |
18.08.2017 |
01.09.2017 |
31.08.2032 |
25.08.2017 |
Mgr. František Lörinc |
vedúci zamestnanec s povereniami |
Zmluva |
| DFB/17/0123 |
zúčtovacia faktúra za plyn za r. 2017 - ukončenie odberu |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
3 756,54 € |
16.08.2017 |
|
|
18.08.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0121 |
Väzba triednych kníh a protokolu o MS. |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
A.Visnovsky,Polygr.prace |
32938357 |
|
30,00 € |
15.08.2017 |
|
|
18.08.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0122 |
el. energia 07/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Vsl.energetika,a.s. |
44483767 |
|
533,09 € |
15.08.2017 |
|
|
18.08.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0120 |
Odborná prehliadka a vypracovanie správy z kontroly vykurovacích systémov a kotlov |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Ing. Anton Novák |
32939540 |
|
140,00 € |
14.08.2017 |
|
|
18.08.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| 004/2017 |
Objednávame si u Vás väzbu triednych kníh v počte 4 ks a protokolu o MS v počte 1 ks. Predpokladaná cena: 30.- € |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
A.Visnovsky,Polygr.prace |
32938357 |
|
0,00 € |
11.08.2017 |
|
|
16.08.2017 |
|
|
Objednávka |
| DFB/17/0117 |
zálona na plyn 8/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
4,00 € |
10.08.2017 |
|
|
15.08.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0118 |
telefón 07/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Slovak Telecom,a.s. |
35763469 |
|
25,01 € |
10.08.2017 |
|
|
15.08.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0119 |
poplatky za VUCNET 07/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Slovak Telecom,a.s. |
35763469 |
|
131,45 € |
10.08.2017 |
|
|
15.08.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0115 |
poistenie majetok a efekt 24.8.2017 - 24.11.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
UNIQA poistovna, a.s. |
00653501 |
|
69,18 € |
03.08.2017 |
|
|
09.08.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0116 |
systémová podpora HCM MAGMA - 2. štvrťrok 2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
193,28 € |
03.08.2017 |
|
|
09.08.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0114 |
vodné a stočné 20.04.2017 - 19.07.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Vsl.vodarenska spolocnost, a.s. |
36570460 |
|
771,97 € |
28.07.2017 |
|
|
05.08.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0112 |
pranie a prenájom rohoží 19.6.2017 - 16.7.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Lindstrom, spol. s r.o. |
35742364 |
|
10,18 € |
24.07.2017 |
|
|
02.08.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0113 |
mobilný telefón 20.7.2017 - 19.8.2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
40,00 € |
24.07.2017 |
|
|
02.08.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0110 |
nové verzie MAGMA 3. štvrťrok 2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
17.07.2017 |
|
|
26.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0111 |
el. energia 06/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
Vsl.energetika,a.s. |
44483767 |
|
621,91 € |
17.07.2017 |
|
|
27.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
| DFB/17/0107 |
revízia el. požiarnej signalizácie 06/2017 |
Gymnázium A. Prídavka Sabinov |
00161152 |
JOHNSONS CONTROLS,s.r.o. |
31363695 |
|
329,82 € |
13.07.2017 |
|
|
26.07.2017 |
Mgr. František Lörinc |
|
Faktúra |
