Slovak Telekom, a. s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a. s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/22/0079 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 06.05.2022 | 16.05.2022 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/22/0103 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 08.06.2022 | 17.06.2022 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/22/0102 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,20 € | 10.06.2022 | 17.06.2022 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/22/0101 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 48,19 € | 08.06.2022 | 17.06.2022 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/22/0122 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/22/0121 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,20 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/22/0120 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 48,62 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/22/0135 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 10.08.2022 | 19.08.2022 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/22/0134 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 46,68 € | 10.08.2022 | 19.08.2022 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/22/0133 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,20 € | 10.08.2022 | 19.08.2022 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/22/0151 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 48,79 € | 08.09.2022 | 20.09.2022 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/22/0150 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 08.09.2022 | 20.09.2022 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/22/0149 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,20 € | 08.09.2022 | 20.09.2022 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/22/0175 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,20 € | 06.10.2022 | 19.10.2022 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/22/0174 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 48,91 € | 06.10.2022 | 19.10.2022 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/22/0173 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 06.10.2022 | 19.10.2022 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/22/0197 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 08.11.2022 | 15.11.2022 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/22/0196 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 49,42 € | 08.11.2022 | 15.11.2022 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/22/0195 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,20 € | 08.11.2022 | 15.11.2022 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| 05/2022 | Zmluva o poskytnutí služieb | Gymnázium Prešov | 00161110 | Slovak Telecom | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Zmluva |