ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Informácie
- Názov: ORANGE SLOVENSKO, a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Prievozska 6, BRATISLAVA 48
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/25/0111 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 35,87 € | 26.05.2025 | 02.06.2025 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/25/0090 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 35,87 € | 24.04.2025 | 01.05.2025 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/25/0061 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 35,87 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/25/0039 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 35,87 € | 24.02.2025 | 04.03.2025 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/25/0014 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 35,87 € | 27.01.2025 | 30.01.2025 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0326 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 39,00 € | 27.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0271 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 08.12.2024 | 29.11.2024 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0247 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 24.10.2024 | 01.11.2024 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0211 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 25.09.2024 | 08.10.2024 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0186 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 27.08.2024 | 31.08.2024 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0164 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 24.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0145 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 27.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0117 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 24.05.2024 | 31.05.2024 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0096 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 25.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0067 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 22.03.2024 | 04.04.2024 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0046 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 27.02.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0011 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 25.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/23/0293 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 35,02 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/23/0232 | telekomuniákačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/23/0206 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Prešov | 00161110 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra |