Milan Molnár PREDOM
Informácie
- Názov: Milan Molnár PREDOM
- IČO: 30292956
- Adresa: Slovenská 74, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/21/0215 | drobný mat na údržbu | Gymnázium Prešov | 00161110 | Milan Molnár PREDOM | 30292956 | 46,40 € | 30.11.2021 | 08.12.2021 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/21/0214 | drobný mat na údržbu | Gymnázium Prešov | 00161110 | Milan Molnár PREDOM | 30292956 | 32,92 € | 30.11.2021 | 08.12.2021 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| 2021/0068 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu | Gymnázium Prešov | 00161110 | Milan Molnár PREDOM | 30292956 | 0,00 € | 24.11.2021 | 20.12.2021 | Objednávka | |||||
| 2020/0020 | Objednávame si tovar podľa vlastného výberu | Gymnázium Prešov | 00161110 | Milan Molnár PREDOM | 30292956 | 0,00 € | 20.04.2020 | 01.05.2020 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB/20/0077 | materiál na údržbu | Gymnázium Prešov | 00161110 | Milan Molnár PREDOM | 30292956 | 227,47 € | 27.04.2020 | 01.05.2020 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/20/0092 | drobný materiál | Gymnázium Prešov | 00161110 | Milan Molnár PREDOM | 30292956 | 201,60 € | 21.05.2020 | 10.06.2020 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/20/0136 | drobný materiál na údržbu | Gymnázium Prešov | 00161110 | Milan Molnár PREDOM | 30292956 | 347,22 € | 05.08.2020 | 18.08.2020 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/20/0155 | materiál na drobnú údržbu | Gymnázium Prešov | 00161110 | Milan Molnár PREDOM | 30292956 | 73,36 € | 04.09.2020 | 17.09.2020 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/20/0153 | drobný mat na údržbu | Gymnázium Prešov | 00161110 | Milan Molnár PREDOM | 30292956 | 144,20 € | 03.09.2020 | 17.09.2020 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/20/0204 | drobný mat na údržbu | Gymnázium Prešov | 00161110 | Milan Molnár PREDOM | 30292956 | 199,67 € | 04.11.2020 | 17.11.2020 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/20/0250 | drobný mat na údržbu | Gymnázium Prešov | 00161110 | Milan Molnár PREDOM | 30292956 | 90,04 € | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| 2019/0007 | Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu. | Gymnázium Prešov | 00161110 | Milan Molnár PREDOM | 30292956 | 0,00 € | 06.02.2019 | 07.02.2019 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| DFB/19/0070 | drobný materiál na opravy | Gymnázium Prešov | 00161110 | Milan Molnár PREDOM | 30292956 | 144,40 € | 15.03.2019 | 27.03.2019 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0112 | drobný materiál na údržbu | Gymnázium Prešov | 00161110 | Milan Molnár PREDOM | 30292956 | 167,80 € | 10.05.2019 | 18.05.2019 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0184 | drobný materiál na údržbu | Gymnázium Prešov | 00161110 | Milan Molnár PREDOM | 30292956 | 175,16 € | 06.09.2019 | 17.09.2019 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0231 | drobný materiál na údržbu | Gymnázium Prešov | 00161110 | Milan Molnár PREDOM | 30292956 | 94,58 € | 04.11.2019 | 13.11.2019 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0280 | drobný materiál na údržbu | Gymnázium Prešov | 00161110 | Milan Molnár PREDOM | 30292956 | 120,79 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0281 | drobný materiál na údržbu | Gymnázium Prešov | 00161110 | Milan Molnár PREDOM | 30292956 | 25,68 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| 12/2018 | Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu. | Gymnázium Prešov | 00161110 | Milan Molnár PREDOM | 30292956 | 0,00 € | 14.02.2018 | 17.02.2018 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| DFB/18/0046 | spotrebný materiál na drobné opravy | Gymnázium Prešov | 00161110 | Milan Molnár PREDOM | 30292956 | 125,62 € | 16.02.2018 | 24.02.2018 | Bc. Svetlana Mičová | Faktúra |