Objednávka č. 2020/0020

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Stanislav Šanta, PhD.
  • Funkcia: riaditeľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 2020/0020
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si tovar podľa vlastného výberu
  • Dátum vyhotovenia: 20.04.2020
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 01.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/20/0077 materiál na údržbu Gymnázium Prešov 00161110 Milan Molnár PREDOM 30292956 227,47 € 27.04.2020 01.05.2020 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/20/0092 drobný materiál Gymnázium Prešov 00161110 Milan Molnár PREDOM 30292956 201,60 € 21.05.2020 10.06.2020 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/20/0136 drobný materiál na údržbu Gymnázium Prešov 00161110 Milan Molnár PREDOM 30292956 347,22 € 05.08.2020 18.08.2020 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/20/0155 materiál na drobnú údržbu Gymnázium Prešov 00161110 Milan Molnár PREDOM 30292956 73,36 € 04.09.2020 17.09.2020 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/20/0153 drobný mat na údržbu Gymnázium Prešov 00161110 Milan Molnár PREDOM 30292956 144,20 € 03.09.2020 17.09.2020 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/20/0204 drobný mat na údržbu Gymnázium Prešov 00161110 Milan Molnár PREDOM 30292956 199,67 € 04.11.2020 17.11.2020 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/20/0250 drobný mat na údržbu Gymnázium Prešov 00161110 Milan Molnár PREDOM 30292956 90,04 € 14.12.2020 18.12.2020 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
Tlačiť