Objednávka č. 2019/0004
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s. r. o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 05 PREŠOV
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Stanislav Šanta, PhD.
- Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 2019/0004
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu.
- Dátum vyhotovenia: 31.01.2019
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 01.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0023 | čiernobiele a farebné kópie - zborovňa, tonery | Gymnázium Prešov | 00161110 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 299,76 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0201 | tonery | Gymnázium Prešov | 00161110 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 433,70 € | 19.09.2019 | 28.09.2019 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0202 | tonery | Gymnázium Prešov | 00161110 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 156,00 € | 23.09.2019 | 28.09.2019 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0251 | tonery | Gymnázium Prešov | 00161110 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 156,00 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0304 | tonery | Gymnázium Prešov | 00161110 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 1 301,00 € | 23.12.2019 | 03.01.2020 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra |