Faktúra č. DFS/25/0003
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: VJ, s. r. o. Volgogradská 3, 080 01Prešov
- IČO: 36840602
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/25/0003
- Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie na novoročné posedenie
- Dátum doručenia: 24.02.2025
- Celková hodnota: 271,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2025/0009
- Dátum zverejnenia: 04.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0009 | Objednávame si u Vás občerstvenie k posedeniu | Gymnázium Prešov | 00161110 | VJ, s. r. o. Volgogradská 3, 080 01Prešov | 36840602 | 300,00 € | 30.01.2025 | 25.02.2025 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |