Faktúra č. DFS/24/0005
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Peter Medek - kvetinárstvo a pohrebná služba
- IČO: 50608991
- Adresa: Terchovská 13615/3A, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/24/0005
- Popis fakturovaného plnenia: kvety na MDŽ
- Dátum doručenia: 12.03.2024
- Celková hodnota: 117,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2024/0021
- Dátum zverejnenia: 15.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/0021 | Objednávame si kvety pre zamestnankyne v počte 65 ks a v celkovej hodnote 150 Eur | Gymnázium Prešov | 00161110 | Peter Medek - kvetinárstvo a pohrebná služba | 50608991 | 150,00 € | 06.03.2024 | 23.03.2024 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ | Objednávka |