Faktúra č. DFS/19/0011
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: VJ, s. r. o. Volgogradská 3, 080 01Prešov
- IČO: 36840602
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/19/0011
- Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie - deň učiteľov a 55. výročie GK2
- Dátum doručenia: 07.05.2019
- Celková hodnota: 3 428,28 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.05.2019
- Poznámka: