Faktúra č. DFB/25/0140
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: TAMPEX s. r. o.
- IČO: 56570546
- Adresa: Košická 32/A, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0140
- Popis fakturovaného plnenia: potlač predmetov
- Dátum doručenia: 25.06.2025
- Celková hodnota: 479,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2025/0038
- Dátum zverejnenia: 27.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0038 | Objednávame si u Vás potlač predmetov | Gymnázium Prešov | 00161110 | TAMPEX s. r. o. | 56570546 | 500,00 € | 23.06.2025 | 30.07.2025 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ | Objednávka | |||
| 2025/0038 | Objednávame si u Vás nástenné kalendáre s reklamnou samolepkou v počte 30ks | Gymnázium Prešov | 00161110 | JEZET reklamná agentúra, s.r.o. | 35763205 | 250,00 € | 18.06.2025 | 30.07.2025 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ | Objednávka |